Gracias por enviar su consulta! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Gracias por enviar su reserva! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Temario del curso
Sesión 1 (4h)
Módulo 1 – AIS para uso funcional en R/3 (2h)
- Resumen de procesos y tablas de R/3 relevantes para auditorías.
- Recopilación de evidencia funcional a través de transacciones clásicas de SAP GUI.
Módulo 2 – Gestión de acceso orientada a procesos (2h)
- Diseño de roles y control de acceso utilizando PFCG y SU01.
- Diagnóstico rápido con SU53 y SUIM.
- Matriz RACI por proceso y SoD “pragmática”.
Sesión 2 (4h)
Módulo 3 – FI/CO con enfoque en control (2h)
- OB52, tolerancias y autorizaciones contables.
- Aprobación de asientos contables y evidencia mediante flujo de trabajo clásico.
- Trazabilidad de cambios en maestros contables y cuentas bancarias.
Módulo 4 – MM/SD con enfoque en control (2h)
- MM: Estrategias de liberación de compras, cambios de precios y condiciones.
- SD: Límites de crédito, precios y condiciones de descuento.
- Evidencia a través de documentos de cambios, registros y reportes.
Sesión 3 (4h)
Módulo 5 – Registros y evidencia operativa (3h)
- SM20 (qué, quién, cuándo) en casos funcionales.
- SCU3: cambios en datos maestros (proveedores, clientes, materiales, condiciones).
- STAD/ST03N: análisis de ejecuciones de transacciones.
- Exportación (ALV/CSV/PDF) y ensamblado de anexos.
Módulo 6 – Calidad y pruebas (1h)
- Diseño de casos de prueba con criterios de aceptación y evidencia mínima.
Sesión 4 (4h)
Módulo 7 – Laboratorio de procesos aplicados (3h)
- Mini-proyecto: Ciclo de compra y venta con escenarios excepcionales.
- Recopilar evidencia y elaborar un dossier.
Módulo 8 – Cierre y transferencia a operación (1h)
- Lista de verificación operativa y calendario de control periódico.
- Buenas prácticas para auditorías y normativas.
Entregables:
- Plantillas de casos de prueba + matrices RACI/SoD.
- Conjunto de informes base (SUIM, SM20, SCU3, listas ALV).
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Experiencia funcional en FI/MM/SD.
- Acceso a un cliente de pruebas (mandante de pruebas).
- Es beneficioso estar familiarizado con conceptos básicos de auditoría o control.
Público objetivo
- Consultores funcionales (FI/MM/SD).
- Especialistas en control interno y cumplimiento normativo.
- Propietarios de procesos de negocio de SAP.
16 Horas
Reseñas (2)
Fue directo al punto y más práctico
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traducción Automática
La interacción entre el equipo y el compartirnos su experiencia
