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Temario del curso
Sesión 1 (4h)
Módulo 1 – AIS para Uso Funcional en R/3 (2h)
- Resumen de los procesos y tablas de R/3 relevantes para auditorías.
- Obtención de evidencia funcional a través de transacciones clásicas de SAP GUI.
Módulo 2 – Gestión de Acceso Orientada al Proceso (2h)
- Diseño de roles y control de acceso utilizando PFCG y SU01.
- SU53 y SUIM para diagnóstico rápido.
- Matriz RACI por proceso e identificaciión pragmática de SoD.
Sesión 2 (4h)
Módulo 3 – FI/CO con Enfoque en Control (2h)
- OB52, tolerancias y autorizaciones contables.
- Aprobación de asientos contables y evidencia mediante flujo de trabajo clásico.
- Trazabilidad de cambios en maestros contables y cuentas bancarias.
Módulo 4 – MM/SD con Enfoque en Control (2h)
- MM: Estrategias de liberación de compras, cambios de precios y condiciones.
- SD: Límites de crédito, precios y condiciones de descuento.
- Evidencia a través de documentos de cambio, registros e informes.
Sesión 3 (4h)
Módulo 5 – Registros y Evidencia Operativa (3h)
- SM20 (qué, quién, cuándo) en casos funcionales.
- SCU3: cambios en datos maestros (proveedores, clientes, materiales, condiciones).
- STAD/ST03N: análisis de ejecuciones de transacciones.
- Exportación (ALV/CSV/PDF) y ensamblaje de anexos.
Módulo 6 – Calidad y Pruebas (1h)
- Diseño de casos de prueba con criterios de aceptación y mínima evidencia requerida.
Sesión 4 (4h)
Módulo 7 – Laboratorio de Procesos Aplicado (3h)
- Mini-proyecto: ciclo de compra y venta con escenarios excepcionales.
- Recolección de evidencia y armado del expediente.
Módulo 8 – Cierre y Transferencia a Operación (1h)
- Lista de chequeo operativa y cronograma de controles periódicos.
- Buenas prácticas para auditorías y regulaciones.
Entregables:
- Plantillas de casos de prueba + matrices RACI/SoD.
- Conjunto de informes base (SUIM, SM20, SCU3, listas ALV).
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Experiencia funcional en FI/MM/SD
- Acceso a un cliente de pruebas
- Es beneficioso tener familiaridad con conceptos básicos de auditoría o control
Audiencia Objetivo
- Consultores funcionales (FI/MM/SD)
- Especialistas en controles internos y cumplimiento normativo
- Propietarios de procesos empresariales SAP
16 Horas
Reseñas (2)
Fue directo al punto y más práctico
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Traducción Automática
La interacción entre el equipo y el compartirnos su experiencia
