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Temario del curso
Sesión 1 (4h)
Módulo 1 – Fundamentos de S/4HANA para Auditores (2h)
- Arquitectura básica (ABAP, Fiori, catálogos/roles).
-
Cambios clave frente a ECC:
- Business Partner.
- Libro Mayor Universal (ACDOCA).
- Flujos de trabajo flexibles.
- Ubicación de AIS hoy: transacciones y equivalentes en Fiori.
Módulo 2 – Acceso, roles y SoD esencial (2h)
- Usuarios, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizaciones por tcode).
- Catálogos y roles de Fiori (app-id, catálogo, espacio).
- Matriz básica de SoD y hallazgos típicos (por ejemplo, creación y liberación en el mismo rol).
Sesión 2 (4h)
Módulo 3 – Registros de seguridad y trazas (3h)
- Registro de Auditoría de Seguridad (SM19/SM20): activación, filtros, lectura.
- STAD/ST03N: estadísticas de uso, sesiones y picos.
- Registro de Acceso a la Lectura (RAL): concepto y cuándo usarlo.
- Buenas prácticas para la retención y exportación de evidencia.
Módulo 4 – Cambios de configuración y datos sensibles (1h)
- SCU3 (documentos de cambio), SCC4 (política de cambios).
- Parámetros críticos (RZ10/RZ11): lectura y evidencia.
Sesión 3 (4h)
Módulo 5 – Controles de Proceso (FI/MM/SD) en S/4 (4h)
- FI: tolerancias, OB52 (periodos), segregación en asientos, aprobación de asiento contable (flujo de trabajo).
- MM: estrategias de liberación, límites, proveedor único, cambios en condiciones.
- SD: Límites de crédito (Gestión de Crédito FSCM), cambios en precios/condiciones.
- BP: controles sobre creación/intercambio, sensibilidad fiscal/bancaria.
- Técnicas de muestreo y selección basadas en el riesgo.
Sesión 4 (4h)
Módulo 6 – Laboratorio completo + informe (3h)
- Elevar roles y acceso de un usuario crítico.
- Trazar operación (compra/venta) y obtener evidencia (SM20/SCU3).
- Documentar hallazgos con capturas y exportaciones.
- Preparación de hojas de trabajo y trazabilidad.
Módulo 7 – Cierre y plan de acción (1h)
- Lista de verificación de control interno en S/4.
- Priorización de hallazgos y recomendaciones.
Entregables:
- Lista de verificación de 20+ controles (FI/MM/SD/BP).
- Guía rápida para SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Requerimientos
- Conocimiento de principios básicos de auditoría
- Experiencia con sistemas SAP
- Familiaridad con marcos de cumplimiento y control
Audiencia
- Auditores
- Especialistas en control interno
- Consultores de seguridad SAP
- Oficiales de cumplimiento
16 Horas
Testimonios (4)
Teacher knolage
Collin Sampson
Curso - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
I liked the fact that the trainer was very flexible and offered information about subjects that were not included in the initial material. I liked his experience in other projects and the tips and tricks resulted from this experience. The training was interactive and even though the exercises were predefined, we could take the exercise in another direction than previously defined.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Curso - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Ayman was a very good trainer. He explained our doubts and was very easy to understand. He gave satisfactory answer to all questions we raised.
